Статьи
ГлавнаяНовостиНовости предприятияИнформация о выполнении программы работ и социально-экономических показателей РУП «Минскавтодор-Центр» за 2012 год и план на 2013 год
Информация о выполнении программы работ и социально-экономических показателей РУП «Минскавтодор-Центр» за 2012 год и план на 2013 год
26.02.2013
| Ед. изм. |
2012 год |
план
на 2013 год |
||||
| план | выполнение | Результат | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО, в том числе: | млн. руб. | 2 231 514,0 | 2 264 296,1 | 101,5 | 1 183 569 | |
| 1 | Содержание | млн. руб. | 189 752,7 | 189 833,0 | 100,0 | 245 000 |
| 2 | Текущий ремонт | млн. руб. | 86 690,3 | 86 982,3 | 100,3 | 127 700 |
| дороги | км | 215,0 | 217,9 | 101,3 | 290,0 | |
| — тонкие слои | км | 21,0 | 22,8 | 108,6 | ||
| — поверхностная обработка | км | 194,0 | 195,1 | 100,6 | 290,0 | |
| мосты | пог. м | 178,7 | 178,7 | 100,0 | 163,8 | |
| 3 | Капитальный ремонт | млн. руб. | 37 770,3 | 37 770,9 | 116,2 | 28 000,0 |
| мосты | пог. м | 159,8 | 159,9 | 100,1 | 37,0 | |
| 4 | Реконструкция и строительство | млн. руб. | 1 917 300,7 | 1 949 709,9 | 101,7 | 782 869 |
| в том числе: | ||||||
| Республиканский бюджет | млн. руб. | 46 815,9 | 46 815,9 | 100,0 | 58 614 | |
| Кредит ОАО «АСБ Беларусбанк» | млн. руб. | 1 369 216 | 1 369 796,0 | 100,0 | 96 622 | |
| Фонд национального развития | млн. руб. | 20 268,8 | 20 274,6 | 100,0 | ||
| Кредит Международного банка | млн. руб. | 481 000 | 512 823,4 | 106,6 | 627 633 | |
| дороги | км | 54,5 | 54,5 | 100,0 | 72,6 | |
| мосты | пог.м | 360,85 | 360,85 | 100,0 | ||
| II. Социально-экономические показатели | ||||||
| 1 | Ввод в действие а/дорог | км | 52,1 | 54,5 | 104,6 | 72,6 |
| 2 | Инвестиции в основной капитал, всего | млн. руб. | 1 600 500 | 1 718 194 | 107,4 | 607 500 |
| из них: | ||||||
| Реконструкция и строительство объектов | млн. руб. | 1 594 500 | 1 710 973 | 107,3 | 600 000 | |
| Республиканский бюджет | млн. руб. | 37 700 | 39 097 | 103,7 | ||
| Кредит ОАО «АСБ Беларусбанк» | млн. руб. | 1 130 000 | 1 141 871 | 101,1 | ||
| Фонд национального развития | млн. руб. | 16 800 | 16 908 | 100,6 | ||
| Кредит Международного банка | млн. руб. | 410 000 | 512 823 | 125,1 | ||
| Инновационный фонд | млн. руб. | 273 | ||||
| Инвестиции за счет собственных средств организации | млн. руб. | 6 000 | 7 221 | 120,3 | 7 500 | |
| 3 | Показатель по энергосбережению | % | -6,1 | -7,0 | -6 | |
| 4 | Среднемесячная заработная плата с начала года | млн. руб. | 3 500,0 | 3 678,5 | 105,1 | 4 598,1 |
| 5 | Превышение темпов роста производительности труда по выручке над темпами роста среднемесячной заработной платы | п.п. | 2 | 11 | ||
| 6 | Выручка от реализации работ (услуг) | млн. руб. | 335 000 | 348 332 | 104,0 | |
| 7 | Чистая прибыль | млн. руб. | 1 514 | 3 657 | 241,5 | 3 500 |
| 8 | Уровень рентабельности реализованной продукции | % | 3,0 | 4,8 | 158,3 | |
| 9 | Снижение потребления светлых нефтепродуктов | % | 10,1 | 10,1 | 7,0 | |
| 10 | Доля местных видов топлива в объеме котельно-печного топлива | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 11 | Лом цветных металлов | кг | 6 600,0 | 6 934,0 | 105,1 | 2 400 |
| 12 | Лом черных металлов | тонн | 400,0 | 407,0 | 101,8 | 250 |
| 13 | Рост платных услуг населению | % | 125,0 | 136,9 | ||
| 14 | Уд.вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | 0,9 | 1,2 | ||